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政协全国委员会办公厅2017年部门决算

2018-07-20来源:全国政协办公厅机关事务管理局 A- A+

目 录

  

第一部分 政协全国委员会办公厅基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算说明

一、关于政协全国委员会办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于政协全国委员会办公厅2017年度收入决算情况说明

三、关于政协全国委员会办公厅2017年度支出决算情况说明

四、关于政协全国委员会办公厅2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政协全国委员会办公厅2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 政协全国委员会办公厅基本情况

 

一、主要职能

政协全国委员会办公厅是政协全国委员会的工作机构,承担为全国政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草全国政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责全国政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责全国政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与全国政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(九)负责与中共中央、全国人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系;负责联系各民主党派中央、全国工商联及政协的其他参加单位。

(十)负责全国政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。

(十一)负责全国政协及机关的后勤保障工作,主要包括经费管理、基建和审计工作。

(十二)承办全国政协领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协全国委员会办公厅2017年部门决算编报单位共15个,包括:政协全国委员会办公厅本级、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会、中国人民政治协商会议全国委员会干部培训中心、人民政协报社、全国政协礼堂管理处、中国文史出版社、中国人民政治协商会议全国委员会北戴河管理局、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、全国政协办公厅信息中心、中国政协杂志社、全国政协机关服务中心、中国政协文史馆。

 

第二部分 2017年部门决算报表

 

 

第三部分 2017年部门决算说明

 

一、关于政协全国委员会办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计159,521.99万元,支出总计159,521.99万元。

二、关于政协全国委员会办公厅2017年度收入决算情况说明

本年收入合计107,754.91万元。其中:财政拨款收入74,649.34万元、占69.28%;事业收入27,052.55万元,占25.11%;其它收入6,053.02万元,占5.61%。

三、关于政协全国委员会办公厅2017年度支出决算情况说明

本年支出101,456.97万元,其中:基本支出60,604.72 万元,占59.73%;项目支出40,852.24万元 ,占40.27%。

四、关于政协全国委员会办公厅2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协全国委员会办公厅2017 年度财政拨款收支总决算99,782.16万元。

五、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政协全国委员会办公厅财政拨款支出决算总体情况

政协全国委员会办公厅2017年度财政拨款支出66,781.59万元,占本年支出合计的65.82%。

(二)政协全国委员会办公厅财政拨款支出决算结构情况

政协全国委员会办公厅2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出52,287.20万元、占78.30%;外交支出1,170.81万元、占1.75%;文化体育与传媒支出4,665.36万元、占6.99%;社会保障和就业支出6,740.16万元、占10.09%;住房保障支出1,918.05万元、占2.87%。

 (三)财政拨款支出及预算执行具体情况

政协全国委员会办公厅2017年度财政拨款支出决算66,781.59万元。其中:

1.一般公共服务支出(类)

财政拨款支出52,287.20万元,其中:基本支出16,375.95万元;项目支出35,911.25万元。

(1) 政协事务(款)行政运行(项)财政拨款支出13,586.85万元。

(2) 政协事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出17,816.17万元。

(3) 政协事务(款)机关服务(项)财政拨款支出1,318.69万元。

(4) 政协事务(款)政协会议(项)财政拨款支出9,853.37万元。

(5) 政协事务(款)委员视察(项)财政拨款支出1,030.66万元。

(6) 政协事务(款)参政议政(项)财政拨款支出3,116.88万元。

(7) 政协事务(款)事业运行(项)财政拨款支出1,470.41万元。

(8) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)财政拨款支出4,078.22万元。

(9) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)财政拨款支出15.95万元。

2.外交支出(类)

财政拨款支出1,170.81万元,其中对外合作与交流(款)国际交流活动(项)支出1,170.81万元,全部为项目支出。

3.文化体育与传媒支出(类)

财政拨款支出4,665.36万元。

(1)文物(款)博物馆(项)财政拨款支出758.25万元,全部为项目支出。

(2)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)财政拨款支出2,418.28万元。其中:基本支出932.93万元;项目支出1,485.35万元。

(3)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)财政拨款支出1,488.84万元, 全部为项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)

财政拨款支出6,740.16万元。

(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出6,228.21万元,全部为基本支出。

(2)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出511.95万元,其中:基本支出474.21万元;项目支出37.75万元。

5.住房保障支出(类)

财政拨款支出1,918.05万元,全部为基本支出。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出1,307.13万元。

(2)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出159.20万元。

(3)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出451.72万元。

六、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协全国委员会办公厅2017 年度财政拨款基本支出25,929.34万元,其中:人员经费19,572.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6,356.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于政协全国委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年政协全国委员会办公厅“三公”经费年初预算1,335.75万元,本年实际支出798.26万元,执行预算59.76%。其中,因公出国(境)费450.97万元,执行预算53.03%;公务用车购置及运行费139.16万元,执行预算81.73%;公务接待费208.13万元,执行预算66.04%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费450.97万元、占56.49%;公务用车购置及运行费139.16万元、占17.43 %;公务接待费208.13万元、占26.07%。

八、关于全国政协办公厅2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,政协全国委员会办公厅2017年自评项目金额共计44,416.31万元。涉及一级项目12个,二级项目90个,覆盖率均达到100%。

组织对中国政协文史馆“文史馆专项业务费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,714.65万元。从评价情况来看,项目总体立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,资金及时到位,各项管理制度比较健全且能有效执行,项目实施到位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金安全和规范运行。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年政协全国委员会办公厅机关运行费4,938.96万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政协全国委员会办公厅政府采购支出总额8,967.64 万元,其中:政府采购货物支出651.70万元、政府采购工程支出3,927.53万元、政府采购服务支出4,386.11万元。

 

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指全国政协办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指全国政协办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项):指为全国政协提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂等事业单位的支出。

十一、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指全国政协召开各类专门会议的支出。

十二、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指全国政协委员开展各类视察的支出。

十三、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):指全国政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):指全国政协办公厅信息中心、干部培训中心、北戴河管理局、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指全国政协办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻全国政协纪检组开展工作的专项业务支出。

十七、外交(类)对外合作与交流(款)国际交流活动(项):指全国政协开展对外友好交往活动支出。

十八、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项):指人民政协报、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国文史出版社等企事业单位的基本支出和项目支出。

十九、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。

二十、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指全国政协办公厅行政单位离退休人员支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的全国政协办公厅机关老干部局的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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